中国水电四局武汉地铁12号线项目部开展内部控制体系梳理工作的意义

为加强项目部内部控制体系建设，进一步优化、再造和改善业务管理流程，中国水电四局武汉地铁12号线项目部决定在各部门组织开展内部控制体系梳理优化工作。梳理与优化原则为全面覆盖、简洁高效、责任清晰、重点突出、指标一致。

根据上述原则，提出相关工作要求：提高思想认识，有效推动业务流程梳理与优化取得实效；明确责任分工，按计划推动业务管理流程梳理有序开展；领导积极参与，提升流程梳理与优化质量；建立纵向复核审查机制，确保流程设计内部控制有效；查找缺陷，完善管理制度；重要经营管控流程，逐步实现线上控制；强化流程执行力，建立流程持续改进机制。

建立健全项目部内部控制体系是提升项目部管理水平的重要基础，是项目部守住不发生系统性风险底线、加快实现高质量发展的有力举措，对增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力具有十分重要的意义。