株洲铁通组织开展采购领域专项巡视整改工作

近期，根据省公司统一安排和具体要求，株洲铁通组织开展了采购领域专项巡视整改工作。此次专项巡视整改工作，重点针对制度建设和采购相关法律法规、公司内部规章制度和管理办法的执行落实情况，如采购方式、采购程序的合规性，集采执行、采购决策环节和签约情况等方面展开。分公司进一步明确整改目标任务、整改措施、整改时限等，要求责任部门从五个方面入手，扎扎实实抓好整改落实。

一是检查制度建设与完善情况。重点检查集采管理、决策和签约管理，单一来源采购管理，代维劳务外包采购管理等。通过检查，明确管理制度是否覆盖采购全流程环节，是否做到采购有法可依、规则在先，是否存在制度执行漏洞和监管缺失等问题，确定后续整改内容，堵塞漏洞，完善和健全采购制度体系建设并确保执行到位。

二是检查采购合规性情况。检查是否存在“该招标不招标”、“该公开不公开”等情况，检查采购操作过程中采购方案制定及决策、采购实施、采购结果决策、签约等环节是否合规。检查在采购执行上是否存在违规违法等问题，明确违规违法背后的实质性原因，提出解决措施并落实整改。

三是检查集中采购执行和采购签约情况。检查两级集中采购的执行情况和签约情况，是否存在超限（超供应商范围、超集采价格、超集采产品型号等）采购问题。对于超限采购问题要查明原因，提出解决措施，加强集采结果的执行管控。

四是检查单一来源采购方式的执行情况。检查单一来源采购方式的使用是否合规，单一来源采购项目的使用场景、依据文件、审批环节等是否符合公司文件要求和规定。要通过检查，找出单一来源采购方式使用不合规的原因，采取措施，严格管控单一来源采购方式的使用，杜绝违规风险。

五是检查集中采购目录外物资采购管理办法的执行情况。常用物资和材料的采购是否按《物资采购管理办法》和《采购实施细则》实行定点定价采购，采购过程中是否执行了定点定价采购结果，是否存在超定点、超定价采购问题；个别非定点定价采购的项目是否按文件要求做到了程序到位、审批环节到位。对存在的问题要查明原因，提出解决措施，防范采购风险。

通过此项工作的开展，分公司旨在深入推进采购领域的规范管理，强化采购监督，创建廉洁健康的工作生态。